Vous pouvez définir ici le texte qui sera imprimé en pied de vos factures.
Actuellement la législation demande à ce qu’on y indique les modalités en cas de non paiement de la part du client. Le texte par défaut est le suivant:
Si vous devez adapter ou remplacer ce texte, il faut aller depuis le menu général dans « Paramètres » -> « Paramètres généraux » -> « Paramètres documents commerciaux » -> « Les textes de documents« :
Puis ajoutez un nouveau texte avec la référence « TEXTE_PIED_FACTURE »
Désormais en pied de vos factures, c’est ce texte qui s’imprimera:
