Retour au sommaire de l’aide

Lorsque vous recevez des marchandises de vos fournisseurs, Voici comment les enregistrer dans le stock.

Nous allons créer un « Bon de réception de marchandises ». Pour commencer, cliquez sur le bouton « Documents fournisseurs »:

Puis sur « Nouvelle réception de marchandises »:

Tapez une partie du nom du fournisseur. Une liste déroulante vous propose les fournisseurs correspondants:

Le logiciel complète automatiquement l’adresse avec les informations de la fiche fournisseur:

Cliquez sur « Confirmer »:

Puis entrez les lignes de produits reçus. Pour cela positionnez-vous sur le champ « Référence » et tapez une partie de la référence ou de la désignation du produit. Une liste déroulante vous propose les produits correspondants:

Indiquez la quantité, le prix unitaire, et cliquez sur « Ajouter »:

La ligne est ajoutée:

Si le produit n’existe pas encore dans la base

Vous pouvez le créer à la volée. Pour cela, il vous suffit de taper la nouvelle référence, la désignation, le prix unitaire et la quantité. Puis cliquez sur « Ajouter ».

Le logiciel vous ouvre alors une fenêtre « Nouveau Produit »:

Renseignez au minimum la famille du produit, et cliquez sur « Confirmer ».

Le nouveau produit est ajouté au bon de réception de marchandises , et sa fiche est créée.

Une fois que vous avez entré toutes les lignes sur votre bon de réception de marchandises, vous pouvez passer le statut à

« Confirmé » -> Cela verrouille le document et génère les mouvements d’entrées en stock

ou bien à « Soldé » -> Même chose mais avec l’indication que la facture correspondante à été traitée.

On peut si on le souhaite vérifier que les marchandises sont bien entrées dans le stock, en cliquant sur le bouton « Le stock » du menu principal:

 

Retour au sommaire de l’aide